1. La planificación fiscal es el proceso mediante el cual se organizan las actividades financieras y tributarias de un grupo de empresas para optimizar el pago de impuestos de forma legal y eficiente. En este contexto, la planificación fiscal para grupos empresariales busca estructurar las relaciones fiscales entre las distintas sociedades que forman parte del grupo, con el objetivo de aprovechar las ventajas fiscales que ofrecen las leyes, como los regímenes fiscales especiales, los beneficios por consolidación fiscal y las deducciones fiscales.

   Un grupo empresarial puede estar formado por una empresa matriz y diversas filiales o sociedades vinculadas, lo que hace que la planificación fiscal requiera un enfoque integral para coordinar las políticas fiscales de todas las entidades.

1. ¿Por Qué Es Importante la Planificación Fiscal para Grupos Empresariales?

   1. Optimización de la Carga Tributaria:
      • La planificación fiscal permite distribuir adecuadamente los ingresos, gastos y beneficios de las distintas empresas del grupo para reducir la carga tributaria global del conjunto.
   2. Aprovechamiento de Regímenes Fiscales Especiales:
      • Existen regímenes fiscales específicos para grupos empresariales, como el régimen de consolidación fiscal o el régimen de fiscalidad de grupos de sociedades, que pueden generar importantes ventajas fiscales si se aplican correctamente.
   3. Reducción de Riesgos Fiscales:
      • Una correcta planificación fiscal minimiza el riesgo de sanciones o inspecciones tributarias al garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
   4. Mejor Distribución de Recursos:
      • La planificación fiscal ayuda a distribuir los recursos financieros entre las empresas del grupo de manera eficiente, maximizando las deducciones y optimizando el uso de los recursos.
   5. Flexibilidad ante Cambios en la Normativa:
      • La normativa fiscal puede variar con el tiempo, y una adecuada planificación fiscal permite que el grupo empresarial se adapte a los cambios legislativos de manera ágil y eficiente.

1. En Sampayo y Carreira, contamos con un equipo especializado en asesoría fiscal para grupos empresariales, que trabaja de manera estrecha con cada cliente para diseñar una planificación fiscal adaptada a sus necesidades particulares y a la estructura de su grupo. Nuestro objetivo es optimizar la tributación de su grupo empresarial, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y maximizando los beneficios fiscales disponibles.

   Servicios que ofrecemos:

   1. Análisis de la Estructura del Grupo Empresarial:
      • Realizamos un análisis detallado de la estructura del grupo empresarial para identificar oportunidades de optimización fiscal y evaluar los riesgos tributarios asociados a la organización actual.
   2. Aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal:
      • Asesoramos sobre la conveniencia de aplicar el régimen de consolidación fiscal, que permite a los grupos empresariales tributar de manera conjunta y consolidada, compensando los beneficios y pérdidas de las distintas empresas del grupo.
   3. Optimización de la Distribución de Beneficios y Dividendos:
      • Le ayudamos a planificar la distribución de los beneficios y dividendos de manera eficiente, para reducir el impacto fiscal en las transacciones entre las empresas del grupo.
   4. Asesoría en la Planificación de Operaciones de Reestructuración:
      • Le proporcionamos asesoría fiscal en procesos de reestructuración empresarial, como fusiones, escisiones o adquisiciones, para optimizar la carga fiscal y aprovechar las ventajas fiscales de estas operaciones.
   5. Gestión de Impuestos sobre Sociedades:
      • Planificamos la tributación en el impuesto sobre sociedades, ajustando la estrategia fiscal a las necesidades de cada empresa dentro del grupo.
   6. Asesoría en Beneficios Fiscales y Deducciones:
      • Le orientamos sobre los beneficios fiscales y deducciones que su grupo puede aprovechar, como los incentivos fiscales por I+D, las deducciones por inversiones y las deducciones por creación de empleo, entre otros.
   7. Planificación de la Fiscalidad Internacional:
      • Si su grupo empresarial opera a nivel internacional, le asesoramos sobre la planificación fiscal internacional, considerando las normativas fiscales de los países en los que opera el grupo y optimizando la carga tributaria global.
   8. Cumplimiento y Auditoría Fiscal:
      • Realizamos auditorías fiscales periódicas para garantizar que todas las empresas del grupo cumplen con las obligaciones fiscales y evitar problemas con la administración tributaria.

En Sampayo y Carreira, somos expertos en planificación fiscal para grupos empresariales, y entendemos que cada grupo tiene necesidades fiscales particulares. Nuestro equipo de asesores fiscales trabaja de manera personalizada para diseñar soluciones adaptadas a la estructura y objetivos de su empresa.

Ventajas de elegirnos:

1. Experiencia y Especialización:
   • Contamos con años de experiencia en la planificación fiscal de grupos empresariales de diferentes tamaños y sectores.
2. Enfoque Integral:
   • Ofrecemos una solución fiscal completa que abarca todos los aspectos relevantes de la tributación de su grupo empresarial, desde la optimización de beneficios hasta la gestión de impuestos internacionales.
3. Ahorro en Impuestos:
   • Nuestra planificación fiscal está diseñada para ayudarle a reducir la carga tributaria global de su grupo de manera legal y eficiente.
4. Adaptación a Cambios Legales:
   • Nos mantenemos actualizados con los cambios legislativos para garantizar que su grupo siempre cumpla con la normativa vigente y aproveche los beneficios fiscales.
5. Asesoramiento Personalizado:
   • Ofrecemos soluciones fiscales adaptadas a las características y objetivos de su grupo empresarial, brindándole un asesoramiento totalmente personalizado.